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2017年政协佛山市高明区委员会办公室部门决算

日期:2018-08-24 时间:10:23:00 作者:谭锦辉

 

 

第一部分 政协佛山市高明区委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 政协佛山市高明区委员会办公室2017年部门决算

一、收入支出决算总

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分 政协佛山市高明区委员会办公室2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 政协佛山市高明区委员会办公室概况

    一、主要职责

一.政协佛山市高明区委员会办公室主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

(一)政治协商

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

(二)民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

(三)参政议政

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向中国共产党和国家机关提出建议和意见。

二、机构设置

(一)本部门决算无下属单位决算,部门算为本级算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:政协佛山市高明区委员会办公室是行政单位,内设3个职能科室,分别是:办公室、综合室、专委室。在职人员共32人,雇员6人和退休人员32人。

第二部分政协佛山市高明区委员会办公室

2017年部门算表

一、收入支出决算总

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

注:(请参看附表)


第三部分 政协佛山市高明区委员会办公室2017年部门算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

    政协佛山市高明区委员会办公室2017年度总收入(含上年结余结转)1761.71万元,其中本年收入(不含上年结余结转)1702.56万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1702.53万元,比上年决算数增加244.94万元,增长16.8%。主要原因:一是退休人员增加,退休人员经费的增加,二是机关2014年10月调整基本工资后基本工资补发及津贴补贴补扣和2016年7月调整基本工资后基本工资补发及津补贴补扣

2.上级补助收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

    3.事业收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元, 增长(下降)0 %。

    4.经营收入0万元, 比上年决算数增加(减少)0万元, 增长(下降)0 %。

5.其他收入0.03万元, 比上年决算数减少0.24万元, 下降88.89 %。主要原因:利息收入减少。

(二)年度支出总体情况

    政协佛山市高明区委员会办公室2017年度总支出(含年末结余结转)1761.71万元,其中本年支出(不含年末结余结转)1739.7万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1314.3万元,主要用于政协行政事务运行、政协会议、委员视察以及其他政协事务支出 比上年决算数增加249.32万元,增长23.41%,主要原因:一十届佛山市高明区政协会议宣传、场地等费用的增加,二是购置了一批办公设备,三是增加了一笔抚恤金的支出,四是组织全体政协委员外出学习培训

    2.社会保障和就业支出268.05万元,主要支出项目有机关单位退休人员支出,比上年决算数增加5.78万元,增长2.2%,主要原因是退休人员增加

3.医疗卫生和计划生育支出56.28万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出,比上年决算数增加3.53万元,增长6.75%,主要原因是公务员基本工资和津补贴的调整,使行政单位医疗经费增加。

4.农林水支出1.94万元,主要用于扶贫支出,比上年决算数增加了0.33万元,根据单位实际支出情况,和去年基本持平。

5.住房保障支出99.13万元,主要用于住房公积金支出,比上年决算数增加了23.07万元,主要原因是公务员基本工资和津补贴的调整,使住房公积金经费的增加。

    二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2017年度财政拨款收入说明

政协佛山市高明区委员会办公室2017年度财政拨款收入合计1702.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入   1702.53万元,比年初预算数减少170.66万元,下降10.02%;主要原因是17年退休人员的增加,导致住房公积金的财政拨款减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

    (二)2017年度财政拨款支出说明

政协佛山市高明区委员会办公室2017年度财政拨款支出合计1739.7万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1739.7万元,比年初预算数减少133.49万元,下降7.67 %;主要原因是17年退休人员的增加,导致住房公积金的支出减少;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;

    分功能科目看,一般公共服务(类)支出1314.3万元,主要用于政协行政事务运行、政协会议、委员视察以及其他政协事务支出;社会保障和就业支出268.05万元,主要支出项目有机关单位退休人员支出;医疗卫生和计划生育支出56.28万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出;农林水支出1.94万元,主要用于扶贫支出;住房保障支出99.13万元,主要用于住房公积金支出

    三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    政协佛山市高明区委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.93万元,完成预算22万元的76.95%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.89万元,完成预算12万元的90.75%;公务接待费支出决算为6.04万元,完成预算10万元的60.4%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.43万元,下降27.54%。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.54元,下降24.53%;公务接待费支出决算减少2.89万元,下降32.41%公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格规范公务用车,加强日常公车的维护保养;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.89万元64.32%;公务接待费支出6.04万元,占35.68%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出10.89万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.89万元。

    3.公务接待费支出6.04万元,主要用于接待其他地区政协机关考察以及相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待15次,接待人数共1000人。主要包括佛山市政协等其他省市地方的政协接待支出

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出293.7万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少7.69万元,降低2.55%。主要原因是:2016年购置了一批办公用品,使机关运行经费支出多于2017年

    (二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额9.71万元,其中:政府采购货物支出9.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;政府采购资金中一般公共预算支出   万元、政府性基金预算支出0万元、其他资金支出0万元。

(三)国有资产占用情况

    截至201712月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 其他用车0辆, 其他用车主要是一般商务客车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

   

第四部分 名词解释

    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

    二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障预算部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

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