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政协佛山市高明区委员会办公室2018年部门预算

日期:2018-02-12 时间:14:51:00 作者:谭锦辉

 

 

 

 

 

 

2018年政协佛山市高明区委员会

办公室部门

 

 

 

第一部分 政协佛山市高明区委员会办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 政协佛山市高明区委员会办公室部门概况

一、主要职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

    (一)政治协商

    政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

    (二)民主监督

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

    (三)参政议政

    参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式向中国共产党和国家机关提出建议和意见。

二、机构设置

(一)本部门预算无下属单位预算,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构:区政协机关设置一个办公室,一个综合室,一个专委会工作室,编制人数为30人,退休人数为32人

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

    一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1961.27万元,比上年增加88.08万元,增长4.71%,主要原因是新增退休人员和新调入人员,造成工资福利支出、个人和家庭补助支出增多;支出预算1961.27万元,比上年增加88.08万元,增长4.71%,主要原因是新增退休人员和新调入人员,造成工资福利支出、个人和家庭补助支出增多

    二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排26.26万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费12万元,与上年保持不变;公务接待费14.26万元,比上年增加4.26万元,增长42.6%,主要原因是其他地区政协增加到高明考察的次数,接待次数增加,导致公务接待费预算增加。

    三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排448.5万元,比上年增加109.25万元,增长32.2%,主要原因是区内人员调入,造成办公经费支出等费用的增加;新增委员履职费、机关廉政风险科级防控平台建设经费等专项,造成费用增加。其中:办公费81万元,印刷费10.9万元,差旅费90万元培训费20万元,会议费67.4万元,福利费0.2万元日常维修费3.6万元劳务费3万元,公务用车运行维护费12万元其他160.4万元

    四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    五、国有资产占有使用情况

截至20171231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:1.占有使用车辆情况,共有车辆3辆,其中:一般公务用车3

    六、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况本单位共对2018年度财政资金安排的0个支出项目开展年初预算绩效评审,共涉及预算资金0万元。

四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)经费:政拨款安排因公出国(境)费、公务用购置及运行费和公务接待费。其,因公出国(境)费反映单位公务出国(境的国际旅费、国城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修、过路过桥、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      表1
收支总体情况表
      单位:元
收入 支出
项目 2018年预算 支出项目 2018年预算
一、财政拨款 19,612,719.80  一、基本支出 16,448,769.80 
二、上级补助收入 0.00  二、项目支出 3,163,950.00 
三、事业收入 0.00  三、上缴上级支出 0.00 
四、附属单位上缴收入 0.00  四、事业单位经营支出 0.00 
五、其他资金 0.00  五、对附属单位补助支出 0.00 
    六、其他支出 0.00 
       
本年收入合计 19,612,719.80  本年支出合计 19,612,719.80 
六、用事业基金弥补收支差额 0.00  七、结转下年 0.00 
七、上年结转和结余 0.00     
       
       
       
收入总计 19,612,719.80  支出总计 19,612,719.80 
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  表2
收入总体情况表
  单位:元
项目 2018年预算
一、财政拨款 19,612,719.80 
    (一)一般公共预算拨款 19,612,719.80 
   (二)政府性基金预算拨款 0.00 
   (三)国有资产收益 0.00 
二、上级补助收入 0.00 
三、事业收入 0.00 
四、附属单位上缴收入 0.00 
五、其他资金 0.00 
   
本年收入合计 19,612,719.80 
六、用事业基金弥补收支差额 0.00 
七、上年结转和结余 0.00 
   (一)财政拨款上年结转和结余 0.00 
   (二)单位账户上年结转和结余 0.00 
   
收入总计 19,612,719.80 

 

  表3
支出总体情况表
  单位:元
项目 2018年预算
一、基本支出 16,448,769.80 
    工资福利支出 7,878,497.16 
    商品和服务支出  1,321,020.00 
    对个人和家庭的补助 7,249,252.64 
    其他资本性支出等 0.00 
二、项目支出 3,163,950.00 
  本年收入安排项目 3,163,950.00 
     运转性支出 3,163,950.00 
     普惠性支出 0.00 
     信息化建设支出 0.00 
     经济扶持 0.00 
     基础设施建设 0.00 
     其他支出 0.00 
  上年结转本年的项目 0.00 
三、上缴上级支出 0.00 
四、事业单位经营支出 0.00 
五、对附属单位补助支出 0.00 
六、其他支出 0.00 
   
本年支出合计 19,612,719.80 
七、结转下年 0.00 
   
支出总计 19,612,719.80 

 

      表4
财政拨款收支总体情况
      单位:元
收入 支出
项目 2018年预算 支出项目 2018年预算
一、一般公共预算 19,612,719.80  一、一般公共预算 19,612,719.80 
二、政府性资金预算 0.00  二、政府性资金预算 0.00 
三、国有资本经营预算 0.00  三、国有资本经营预算 0.00 
       
       
本年收入合计 19,612,719.80  本年支出合计 19,612,719.80 
四、财政拨款上年结转和结余 0.00  四、结转下年 0.00 
   (一)一般公共预算 0.00     
   (二)政府性资金预算 0.00     
   (三)国有资本经营预算 0.00     
       
收入总计 19,612,719.80  支出总计 19,612,719.80 

 

 

 

  表6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
  单位:元
部门预算支出经济科目 2018年预算
合计 16,448,769.80 
301 工资福利支出 7,878,497.16 
   30101 基本工资 1,201,026.00 
   30102 津贴补贴 2,833,248.00 
   30103 奖金 0.00 
   30108 机关事业单位基本养老保险缴费 930,058.08 
   30109 职业年金缴费 372,023.16 
   30112 其他社会保障缴费 245,509.92 
   30113 住房公积金 961,416.00 
   30199 其他工资福利支出 1,335,216.00 
302 商品和服务支出 1,321,020.00 
   30201 办公费 810,000.00 
   30202 印刷费 0.00 
   30207 邮电费 0.00 
   30211 差旅费 0.00 
   30215 会议费 0.00 
   30216 培训费 0.00 
   30217 公务接待费 0.00 
   30226 劳务费 30,000.00 
   30227 委托业务费 0.00 
   30228 工会经费 0.00 
   30229 福利费 1,980.00 
   30231公务用车运行维护费 120,000.00 
   30239 其他交通费用 288,840.00 
   30299 其他商品和服务支出 70,200.00 
303 对个人和家庭的补助 7,249,252.64 
   30307 医疗费补助 331,200.00 
   30309 奖励金 4,319,040.64 
   30302 退休费 1,229,632.00 
   30399 其他对个人和家庭的补助 1,369,380.00 

 

 

 

  表7
一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
  单位:元
部门预算支出经济科目 2018年预算
合计 3,163,950.00 
302 商品和服务支出 1,918,950.00 
   30202 印刷费 109,000.00 
   30211 差旅费 900,000.00 
   30213 维护费 36,000.00 
   30215会议费 673,950.00 
   30216培训费 200,000.00 
399 其他支出 1,245,000.00 
   39999 其他支出 1,245,000.00 

 

  表8
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费预算表
  单位:元
项目 2018年预算数
一、机关运行经费 1,321,020.00 
二、“三公”经费合计 262,560.00 
  (一)因公出国(境)费 0.00 
  (二)公务接待费 142,560.00 
  (三)公务用车购置及运行维护费 120,000.00 
    1、公务用车运行维护费 120,000.00 
    2、公务用车购置费 0.00 
三、相关统计数  
  (一)因公出国(境)批次(个) 0.00 
  (二)因公出国(境)人数(人) 0.00 
  (三)公务用车购置数(辆) 0.00 
  (四)公务用车保有量(辆) 3.00 
  (五)公务接待批次(批) 50.00 
  (六)公务接待人数(人) 1,200.00 
注:  
1、机关运行经费是各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中:因公出国(境)经费指市本级行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费指本级行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用;公务用车购置及运行维护费市本级行政单位、事业单位用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

      表9
2018年政府性基金预算支出情况表
      单位:元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 基本支出 项目支出
合计 0.00  0.00  0.00 

 

 

            表10
2018年部门预算基本支出预算表
          单位:元
支出项目类别 总计 财政拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计 16,448,769.80  16,448,769.80  16,448,769.80  0.00  0.00  0.00 
基本支出 16,448,769.80  16,448,769.80  16,448,769.80  0.00  0.00  0.00 
  在职人员经费 13,566,917.80  13,566,917.80  13,566,917.80  0.00  0.00  0.00 
    统发工资 1,201,026.00  1,201,026.00  1,201,026.00  0.00  0.00  0.00 
    非统发工资 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    住房公积金 961,416.00  961,416.00  961,416.00  0.00  0.00  0.00 
    综合保险 1,175,568.00  1,175,568.00  1,175,568.00  0.00  0.00  0.00 
    其他经费 10,228,907.80  10,228,907.80  10,228,907.80  0.00  0.00  0.00 
  公用经费 1,321,020.00  1,321,020.00  1,321,020.00  0.00  0.00  0.00 
    一般公务开支 1,321,020.00  1,321,020.00  1,321,020.00  0.00  0.00  0.00 
  离退休经费 1,229,632.00  1,229,632.00  1,229,632.00  0.00  0.00  0.00 
    离退休人员部分 781,632.00  781,632.00  781,632.00  0.00  0.00  0.00 
    离退休节日慰问金 448,000.00  448,000.00  448,000.00  0.00  0.00  0.00 
    离休干部特需经费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  行政事业单位医疗经费 331,200.00  331,200.00  331,200.00  0.00  0.00  0.00 
    在职门诊医疗费 158,400.00  158,400.00  158,400.00  0.00  0.00  0.00 
    退休门诊医疗费 172,800.00  172,800.00  172,800.00  0.00  0.00  0.00 
    家属统筹医疗费 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
             

 

 

              表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
            单位:元
项目名称 总计 财政拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计 3,143,950.00  3,143,950.00  3,143,950.00  0.00  0.00  0.00   
项目支出 3,143,950.00  3,143,950.00  3,143,950.00  0.00  0.00  0.00   
专委会、联络组负责人及新增委员培训费 200,000.00  200,000.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00   
委员视察费 175,000.00  175,000.00  175,000.00  0.00  0.00  0.00   
机关廉政风险科级防控平台建设费 36,000.00  36,000.00  36,000.00  0.00  0.00  0.00   
委员外出考察费 900,000.00  900,000.00  900,000.00  0.00  0.00  0.00   
政协会议 460,000.00  460,000.00  460,000.00  0.00  0.00  0.00   
常委会组成人员参观视察经费 100,000.00  100,000.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00   
专项业务经费 800,000.00  800,000.00  800,000.00  0.00  0.00  0.00   
报刊杂志订阅、印刷 109,000.00  109,000.00  109,000.00  0.00  0.00  0.00   
港澳委员座谈会 113,950.00  113,950.00  113,950.00  0.00  0.00  0.00   
春节活动经费 250,000.00  250,000.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00   
说明:按照上级部门对推进预算项目绩效信息公开等相关工作的部署,单位从2018年全面对本年所有财政拨款安排的项目填写绩效目标,因此本表仅填报2018年财政拨款的项目绩效目标,上年结转本年的项目及其他资金安排的本年项目的绩效目标为空。

 

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